威远县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告
发布时间:2016-04-07 来源:县财政局 阅读次数:3022 【字体:

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,县政府坚持“三保一促”的工作思路,积极应对经济下行压力,主动适应新常态,着力“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”,大力实施积极的财政政策,强化财政收支两条线管理,深化财政改革,加强财政监督和风险防控,有力促进了全县经济社会发展和民生事业改善,基本完成了县十五届人大五次会议批准的财政工作任务。

  (一)一般公共预算执行情况

  1、全县收支情况。地方一般公共预算收入实现75324万元,占调整预算的100.22%,较上年(同口径)下降5.8%。其中:税收收入51102万元,下降10.65%,非税收入24222万元,增长6.41%。一般公共支出实现297967万元,占调整预算的102.6%,增长6.24%。全县地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结余结转、地方政府债券资金收入、调入预算稳定调节基金和政府性基金等收入后,可安排的收入总量为302030万元,减去当年支出、上缴上级支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金等支出300714万元,全县结余资金1316万元,净结余316万元。

  2、县级收支情况。县级地方一般预算收入实现65622万元,占调整预算的98.96%,较上年(同口径)下降3.7%。其中:税收收入实现41989万元,下降9.93%,非税收入23647万元,增长10.67%。一般预算支出实现260152万元,占调整预算的102.67%,增长8.06%。县级地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结余结转、地方政府债券资金收入、政府性基金调入等收入,扣除补助镇级支出后,可安排的收入总量为265769万元,减去当年支出、上缴上级支出、地方政府债券还本等支出262899万元,结余资金2870万元。

  当年县级安排预备费2000万元主要用于人员工资调整、正常晋升晋级和丧葬抚恤费支出等。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  全年地方政府性基金收入实现 73103万元,占调整预算的102.1%,比上年增长19.89%(按现行财政管理体制,政府性基金收入全部为县级收入)。全县政府性基金收入加上上级补助、上年结余结转等收入后,可供安排的收入总量为87967万元。

  全年地方政府性基金支出实现58324万元(其中镇级支出3499万元),占调整预算的99.81%,增长5.9%。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、教育支出、残疾人保障等支出;

  政府性基金调入公共预算17734万元;

  收入减去当年支出、上解上级支出和政府性基金调公共预算后,全县结转结余资金为11909万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  国有资本经营预算的年初预算收支数为7万元,因执行中县属国有企业当年无利润收入,国有资本经营预算的年终收支决算数为零。

  (四)社保基金预算执行情况。

  2015年社会保险基金决算包括城乡居民社会养老保险基金和新型农村合作医疗基金。2015年我县社会保险基金总收入37145万元,占调整预算的101.42%;总支出33932万元,占调整预算的98.94%;结余3213万元,累计结余19486万元。

  二、2015年的主要工作

  (一)强化征管手段,确保收入目标完成。在全县实体经济持续下滑、税源枯竭的情况下,我们积极采取措施,缩小收入差距。一是认真分析掌握各项增支减收因素和变化情况,积极研究增收节支措施,协助有关部门组织财政收入,从严控制财政支出,提高财政资金的运行质量。二是合理调度安排好财政资金,努力缓解预算平衡压力。三是抓好欠税清收,完善征收联动机制,财政与税务部门互通信息,对财政安排的债券置换资金、安置房工程款等,要求企业首先缴纳欠税。四是按照省市要求,将2014年底形成的11项基金结余缴库。五是主动汇报调整收入目标。针对近年财政收入税比降低的严峻形势,及时向上汇报我县经济形势。通过协调,当年市政府同意调减地方一般公共预算收入任务11872万元。

  (二)优化支出结构,提高财政保障能力。2015年,全县继续优化支出结构,集中财力支持经济社会发展的关键领域与核心环节,保运转、保民生。

  1、支持教育均衡发展。全县投入60085万元,支持教育事业优先发展。巩固城乡义务教育“三免一补”政策全覆盖成果,实施农村义务教育阶段学生免费午餐计划,改善农村薄弱学校办学条件,为农村中小学校改扩建校舍、购置教学设备等。

  2、完善社会保障制度。全县社会保障支出59337万元,将城市和农村居民最低生活保障标准分别提高至年人均4800元、年人均2460元。新建公办敬老院4个,新增床位650张;新建民办敬老院1个,新增床位300张;维修改造公办敬老院 9个,床位304个。新建城乡社区日间照料中心13个和16个农村幸福院,为2.979万名困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务。落实积极就业政策,安排886名就业困难人员到公益性岗位就业;对1878名农村劳动力和下岗失业人员进行了技能培训;对1017名城乡劳动者和高校毕业生进行了创业培训。

  3、健全医疗卫生和社会保障制度。全县医疗卫生与计划生育支出达36878万元,将城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准分别提高至年人均380元、年人均40元,支持11大类基本公共卫生服务项目普惠城乡居民,推进城乡居民大病保险。全面推进县级公立医院综合改革,支持基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。

  4、加大“三农”投入力度。全县农林水支出39644万元,支持“三农”发展。扎实推进脱贫攻坚工作,提高贫困户就业、发展能力,落实惠农补贴政策,扩大农村公共服务运行维护机制政策实施范围,全县320个行政村实现全覆盖。

  (三)加快财税体制改革,提高财政资金管理水平。一是实行全口径预算,政府收支全部纳入预算,提高预算编制完整性。二是强化预算信息公开。全县所有预算部门全部按要求在单位门户网站上公开了部门和“三公”经费预决算,主动接受社会监督。三是贯彻落实“约法三章”要求,严格控制“三公”经费及其他一般性支出,坚持集中财力办实事;四是开展财政国库管理制度改革,国库集中支付范围不断扩大;五是扩大财政支出绩效评价范围,加强重大项目绩效评估、跟踪问效,进一步提高政府资金配置和使用效益;六是加强投资评审工作。2015年共评审202个投资项目,送审金额16.78亿元,审定额14.46亿元,审减2.32亿元,审减率13.83 %。

  (四)竭力盘活存量,提高资金使用效益。2015年,按照《四川省人民政府办公厅关于转发<国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作通知>的通知》精神,认真清理存量资金,加强结余结转资金管理,最大限度激活存量资金潜力。

  (五)积极加强对接,全力争取上级支持。2015年均衡性转移支付收入和县级基本财力奖补资金总量达到34181万元,增量为5652万元;一次性困难补助3001万元;各类专项转移支付收入(含地方债券转贷)82814万元。

  (六)加强政府性债务管控。根据省财政厅《关于做好“偿债、清欠、解困、搞活”有关工作的通知》(川财金(2015)31号)文件要求,我县从2015年2月开始开展了地方政府债券置换存量债务的工作,为推进化解地方政府债务风险奠定了基础。2015年省财政厅下达我县2015债券资金共118000万元,其中:置换债券113700万元,新增债券4300万元。到2015年年底,全县债务余额为582401万元,其中:政府债务516391万元;负有担保责任和救助责任的债务66010万元。

  2015年新增的地方政府债券主要安排用于严陵镇工业园区及建业大道、凤凰大道用地范围农转非人员安置房建设工程(福康花园小区)1700万元;严陵镇三河村1组安置房建设工程1500万元;严陵镇西山5社人民医院安置房工程1100万元。置换债券工作已在2015年底按要求全面完成。

  2015年在县委的坚强领导和县人大的有力监督下,通过全县各部门以及各行各业的共同努力,在组织收入、加强管理、化解债务、向上争资方面取得了一定成绩,但面临的困境也不容忽视:一是新常态下经济中低速发展的总体趋势仍将持续,我县煤炭、建材等支柱行业短期内财税贡献难以提高。二是新兴产业短时间内难以形成对经济增长和财政增收的有效支撑,财源结构单一对财政收入的影响日益凸显。三是财政保障范围不断拓宽,刚性支出的增长没有充足的财源保障。收支矛盾突出是我县2016年乃至今后一段时期财政工作面临的最大难题,需要我们认真研究,采取有效措施,切实加以解决。

  三、2016年财政预算草案

  根据国家政策,2016年将加速淘汰高污染、高能耗和低效益企业,因此今年我县骨干企业经营环境会更加恶化,加之各行业减税降费力度的不断加大,财政收入形势十分严峻。同时,财政支出刚性增长的趋势没有改变,财政收支矛盾极其突出,预算平衡难度极大。

  (一)2016年收入预计和支出安排

  根据省、市和县确定的2016年经济社会发展预期目标和重点任务,按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则,对2016年收入预计和支出安排如下:

  1、一般公共预算。全县收入预算为75400万元,与上年基本持平。加上税收返还、转移支付补助、上年结余、政府性基金调入及预算稳定调节基金后,收入总量为225731万元。按照收支平衡原则,全县支出预算为225731万元(含上解上级支出1020万元)。县级收入预算为67601万元,增长2.8%。加上税收返还、转移支付补助、上年结余及预算稳定调节基金后,收入总量为195429万元。按照收支平衡原则,县级支出预算为195429万元(含上解上级支出1020万元)。

  2、基金预算。全县基金收入为54100万元,基金支出24700万元,主要用于征地拆迁安置补偿、小城镇建设、城市公用设施改造、农业综合开发等。政府性基金调一般公共预算21838万元,年终结余7562万元。

  3、国有资本经营预算。我县有国有企业5户,2016年预计均亏损,无利润收入,无法编制国有资本经营预算。

  4、社会保险基金预算。按财政部2016年社会保险基金预算编制口径,我县的预算包括城乡居民社会养老保险基金和新型农村合作医疗基金。2016年我县社会保险基金总收入39491万元,总支出35911万元,当年结余3580万元。

  全县2016年财政预算草案,是根据2015年全县预算执行情况和对2016年保刚性支出需要以及现有收支政策编制的。

  (二)县级一般公共预算安排情况

  1、安排一般公共服务支出7283万元,占年初支出预算的3.7%

  2、安排公共安全支出9281万元,占年初支出预算的4.8%

  3、安排教育事业支出49884万元,占年初支出预算的25.7%

  4、安排文化体育传媒支出1807万元,占年初支出预算的0.9%

  5、安排社会保障和就业支出44127万元,占年初支出预算的22.7%。

  6、安排医疗卫生和计划生育支出34425万元,占年初支出预算的17.7%。

  7、安排节能环保支出1361万元,占年初支出预算的0.7%.

  8、安排城乡社区支出2637万元,占年初支出预算的1.4%。

  9、安排农林水支出16640万元,占年初支出预算的8.6%。

  10、安排交通运输支出2373万元,占年初支出预算的1.2%。

  11、安排其他支出24591万元,占年初支出预算的12.6%。

  2016年财政受收入下降及政策性增支加大的影响,财力缺口巨大。因此,全县2016年政府性基金调入公共预算25289万元,盘活的财政存量资金11000万元全部用于2016年的基本支出需要。

  (三)2016年财政预算存在的问题

  1、财力缺口巨大。按国税、地税、财政收入预计测算,县本级财力为74699万元,按保工资、保运转、保民生及其他刚性支出测算,县本级支出188587万元,财力缺口达113888万元。按保工资、保运转、最低限度保民生及其他刚性支出进行测算,县本级支出135739万元,财力缺口达61040万元。

  2、财政保障能力持续下降。2016年地方一般公共财政预算收入按市下达的目标任务75400万元测算,县本级财力为97901万元,保工资、保运转已出现困难,民生和其他刚性支出已无财力安排。

  3、市下达目标任务完成难度大。2015年完成地方一般公共财政预算收入75324万元,2016年市下达目标任务为75400万元,而国税、地税、财政收入初步预计仅完成52198万元,差额达23202万元。

  4、政府性基金调入公共预算异常艰难。2016年全县土地出让收入要确保实现6亿元,安排的支出全部为征地拆迁等成本性支出且金额不得大于1.1亿元,才能保证政府性基金调入公共预算的金额为21838万元。

  (四)2016年财政工作的打算。

  2016年是“十三五”规划的起始之年。县政府将认真贯彻中央、省、市和县委的决策部署,切实转变理财观念,主动适应经济发展新常态,深入推进财税体制改革,优化支出结构,坚持依法理财,强化风险防控,力促全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  1、竭尽全力组织收入。为确保完成目标任务,我们将及时分解落实,依法组织收入,努力做到应收尽收,确保及时足额入库。同时,认真清理各项减免税费和财政收入先征后返等政策执行情况,促进分配公平。

  2、完善公共服务体系建设。紧紧围绕全县工作重点,统筹安排好财政支出,着力改善民生保障,构建基本公共服务体系,促进社会经济健康发展。一是积极保障基本支出,全力保障工资改革、养老保险改革、公车改革所需经费,重点保障工资性支出和财政负担的个人补助及时足额发放。积极保障部门工作经费和专项工作经费,确保机构正常运转。二是积极筹措、足额安排民生工程配套资金,加大财政资金投入,重点做好教育、社保、医保、环境卫生整治、农村基础设施建设等民生工程,统筹解决好群众普遍关注、迫切需要解决的民生问题,着力推动和谐社会建设。三是统筹安排公共财政预算、土地基金预算及融资贷款等资金,破解项目建设资金瓶颈,筹集好县重点工程建设资金,保障县重点工程建设顺利进程。

  3、深化财税体制改革。一是硬化支出预算约束,加快预算执行进度,严格预算执行中期评估,加强结余结转资金管理;二是深化绩效预算管理,将预算绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,提高财政资金使用效益;三是盘活存量资金,确保盘活财政存量资金纳入常态化、制度化轨道;四是推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,深化政府向社会力量购买服务改革。

  4、尽力争取上级支持。紧跟国家政策,拓宽争资金、争项目、争政策的空间,多渠道向上级反映我县的财政困难状况和实际情况,重点在均衡性财力转移支付补助、基础设施建设、民生工程、财源建设等方面争取上级支持,尤其是争取减少地方财政支出或减少地方配套资金的优惠政策项目。

  5、强化政府债务管控。我县将按《四川省政府性债务管理办法》要求,及时完善政府债务管理办法,切实防范债务风险。全面启动政府债务预算编制,将债务收支分别纳入一般公共预算和基金预算管理。对存量债务实行分类管理,加大存量债务消化力度。适时开展政府债务公开,主动接受社会监督。

  6、依法依规加强监管。一是规范财税优惠政策。按照国务院和省、市要求,继续全面开展财税优惠政策的清理规范工作,促进建立统一开放、竞争有序的市场体系;二是加强国有资产管理。按照中央、省、市关于开展2016年行政事业单位国有资产清查工作的部署,认真摸清家底,做实资产台帐和财务资产账,做到帐实相符、帐帐相符,并出台我县行政事业单位资金配置标准;三是加大财政监督力度。建立和完善嵌入财政资金运行全流程的监管机制,有针对性地强化对财政改革、财政政策执行及重点项目的检查。继续严肃查处挤占挪用和骗取套取财政资金、私设“小金库”、“吃空饷”、乱发钱物等违法违规行为。对发现的违纪违规行为,将严肃追究责任,严格逗硬惩处。

  7、切实加强自身建设。抓实党风廉政建设,强化主动服务意识,简化办事程序,提升服务能力和水平,努力建设一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

 
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